intranet:instructions:achat-client
Achat de marchandises à un client
Lors de l'achat de marchandises à un client pour la revente, établir une commande achat normale et créer une entrée marchandise pour le stock.
Le client peut choisir de se faire payer la marchandise directement, ou de se faire créditer le montant de l'achat dans son compte client.
Si bty One paie le client directement:
- Créer une facture fournisseur
- Saisir un paiement manuel, choisir 1000 Caisse comme compte bancaire et entrer le montant
- Remettre le montant au client.
Le montant de l'achat apparaîtra sur la feuille de compte lorsqu'on fait la caisse en fin de journée.
Si bty One établit un crédit à faire valoir ultérieurement:
- Créer une facture fournisseur
- Saisir un paiement manuel, choisir Contre-affaires comme compte bancaire et entrer le montant
- Aller dans le compte client, sous Finances, et cliquer le bouton Afficher le compte.
- A côté du solde du compte, cliquer sur +Ecriture client et créer une entrée comme suit:
- Crédit, Description, Montant, et compte bancaire: Contre-affaires
